Program pentru crearea facturilor. Programe de afaceri

Traduceri
13.08.2020

Pentru ca cumpărătorul să poată deduce TVA-ul prezentat de vânzător, acesta trebuie să aibă o factură (clauza 1 a articolului 169 din Codul fiscal al Federației Ruse). Forma facturii și regulile de completare au fost aprobate prin Decretul Guvernului nr. 1137 din 26 decembrie 2011 (clauza 8 din articolul 169 din Codul fiscal al Federației Ruse). Lista detaliilor obligatorii ale facturii este prevăzută la articolul 169 din Codul fiscal al Federației Ruse. În același timp, nici Codul Fiscal al Federației Ruse, nici Decretul Guvernului nr. 1137 din 26 decembrie 2011 nu interzic introducerea facturilor în formular. detalii suplimentare(Scrisoarea Ministerului Finanțelor din 09.02.2012 Nr. 03-07-15/17). Având în vedere că de la 01.01.2013 utilizarea formelor unificate de documentație contabilă primară (de exemplu, o factură în formularul TORG-12) nu este obligatorie, Serviciul Fiscal Federal a elaborat, pe baza formularului de factură, o formă de un document de transfer universal (UDD), care poate îndeplini simultan funcția de factură - factură și document contabil primar care înlocuiește formularul unificat (Scrisoarea Serviciului Fiscal Federal din 21 octombrie 2013 nr. ММВ-20-3/96@) . Acest formular are doar un caracter consultativ și poate fi folosit de organizații și antreprenori individuali fie ca document care combină atât o factură, cât și un document de transfer, fie doar ca document de transfer. Vom vorbi despre formularul UPD și câteva aspecte ale aplicării acestuia în consultanța noastră și vom oferi, de asemenea, un exemplu de completare a acestui formular.

Formular UPD: descărcare

Formularul UPD este dat în Scrisoarea Serviciului Fiscal Federal din 21 octombrie 2013 Nr. ММВ-20-3/96@ (Anexa Nr. 1).

Puteți descărca formularul unui document de transfer universal în forma dată în Scrisoarea Serviciului Federal de Taxe din 21 octombrie 2013 Nr. ММВ-20-3/96@, în format Word.

Iar de la 1 octombrie 2017 se utilizează formularul de facturare actualizat (Decretul Guvernului nr. 981 din 19 august 2017). ÎN formă nouă nu doar denumirile rândului 8 și coloanei 11 din factură au fost ajustate, ci a fost adăugată și o nouă coloană 1a. Am vorbit despre asta mai detaliat într-un articol separat.

În ciuda faptului că nu s-au făcut astfel de modificări la formularul UPD, pentru a evita riscuri fiscale contribuabilul trebuie să completeze în mod independent formularul UPD, ținând cont de modificările aduse (Scrisoarea Serviciului Fiscal Federal din 14 septembrie 2017 Nr. ED-4-15/18322).

Cine poate folosi UPD

Lista tranzacțiilor pentru care poate fi utilizat UPD este prezentată în Anexa nr. 2 la Scrisoarea Serviciului Federal de Taxe nr. ММВ-20-3/96@ din 21 octombrie 2013.

Astfel, organizațiile și antreprenorii individuali pot folosi UPD pentru a oficializa, în special, următoarele fapte ale vieții economice:

  • expedierea bunurilor (orice proprietate, cu excepția bunurilor imobiliare) fără transport cu transfer de bunuri către cumpărător (reprezentantul său autorizat);
  • expedierea mărfurilor cu transport și transferul mărfurilor către cumpărător (reprezentantul său autorizat) sau altă persoană implicată în transportul mărfurilor;
  • difuzat drepturi de proprietate;
  • transferul rezultatelor lucrărilor finalizate;
  • prestare de servicii;
  • expedierea (transferul) de bunuri (lucrare, servicii) către comitent (principal) de către un comisionar (agent) care a achiziționat aceste bunuri (lucrări, servicii) în numele său în interesul principalului (principal).

În același timp, lista dată de tranzacții care pot fi procesate de UTD nu este exhaustivă (Scrisoarea Serviciului Federal de Taxe din 5 iunie 2017 Nr. ED-4-15/10623).

Exemplu de completare a UPD

Recomandările pentru completarea UPD sunt date în Scrisoarea Serviciului Federal de Taxe din 21 octombrie 2013 Nr. ММВ-20-3/96@.

Să arătăm cu un exemplu condiționat de document de transfer universal utilizat simultan ca factură și document de transfer (statutul UPD „1”). În același timp, în formularul UPD a fost inclus și „Identificatorul contractului guvernamental, acordul (acordului)” necesar.

Programul de facturare și contabilitate a clienților este conceput pentru a automatiza vânzările, a înregistra vânzările, a pregăti și tipări facturile și a genera automat un registru (jurnal) și un carnet de vânzări pentru o perioadă selectată. Programul de factură menține automat înregistrările clienților și baza de date a clienților.

Program de facturare Documente Radosoft 6 funcționează în Microsoft Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/2008R2/2012R2

Programul de facturare este conceput pentru orice organizații și antreprenori.
Instalarea și utilizarea programului și a bazelor de date este posibilă pe o unitate flash!În același timp, puteți lucra pe orice computer prin simpla conectare la acesta.

Formularul de factură, formularul de registru de achiziții și formularul de registrul de vânzări pot fi descărcate de la aceste link-uri:
Descărcați formularul de factură 2017 (formular în Word).
Descărcați formularul de factură corectivă 2017 (formular în Word).
Descărcați formularul de carte de vânzări 2014 (formular în Word).
Descărcați formularul de carte de achiziție 2014 (formular în Word).
Descărcați formularul pentru fișa suplimentară a carnetului de vânzări, formular 2014 (formular în Word).
Descărcați formularul pentru fișa suplimentară a cărții de achiziție, formular 2014 (formular în Word).
Descărcați formularul de factură 2012 (formular în Word).
Descărcați formularul de factură corectivă 2012 (formular în Word).
Descărcați formularul de carte de vânzări 2012 (formular în Word).
Descărcați formularul de carte de achiziție 2012 (formular în Word).
Descărcați formularul pentru fișa suplimentară a carnetului de vânzări, formular 2012 (formular în Word).
Descărcați formularul pentru fișa suplimentară a cărții de achiziție, formular 2012 (formular în Word).
Descărcați formularul de factură 2010 (formular în Word).
Descărcați formularul de factură 2009 (formular în Word).
Descărcați formularul de carte de achiziție (formular Word).
Descărcați formularul de carte de vânzări (formular în Word).
Programul Radosoft Documents 6 completează automat aceste formulare de factură, cărți de vânzări și cărți de cumpărare pentru o organizație sau antreprenor.

Puteți utiliza Radosoft Documents 6 și puteți începe să lucrați cu el.
Principalele caracteristici ale programului de facturare și contabilitate clienți
Creați rapid facturi, salvați și imprimați.
Numerotarea automată a unei facturi nou create cu posibilitate de ajustare manuală;
Crearea unei facturi conform mostrei (duplicare in registru). Pe baza facturii, puteti crea o factura TORG-12 sau un certificat de munca prestata (servicii prestate).

Factura prevede calcularea automată a TVA-ului (în orice caz) cu posibilitatea de a ajusta suma sau de a o dezactiva dacă plata nu este supusă TVA-ului. O bază de date de clienți este utilizată pentru a înregistra clienții.
Registrul convenabil al facturilor
Când salvați o factură, aceasta este introdusă automat în registru. Prin stabilirea perioadei de lucru necesare, puteți face vizibile în registru doar acele documente ale căror date se încadrează în această perioadă.
Când selectați mai multe facturi în registru, valoarea acestora va fi calculată automat.
Este posibilă tipărirea atât a registrului în sine, cât și tipărirea de grup a facturilor.

Cărți de referință convenabile
În programul de emitere a facturilor, la crearea unei facturi se utilizează Directorul Organizațiilor/Antreprenorilor și Directorul Bunurilor (Serviciilor). Directoarele oferă posibilitatea de a crea foldere de orice nivel de imbricare.

Directoarele au funcții de căutare și conțin toate informațiile necesare pentru a completa automat câmpurile de factură.
Contabilitatea Clientilor

Pentru înregistrarea clienților se folosește Directorul Organizațiilor/Antreprenorilor.
Crearea unui card de client este posibilă atât la crearea unei noi facturi, cât și separat. Directorul oferă posibilitatea tipăririi în grup a cardurilor clienților. Toate facturile și cardurile salvate se află în baza de date a clienților.

Generarea automată a unei cărți de vânzări și a unei cărți de achiziții
Toate facturile create și salvate intră automat în cartea de vânzări. Este posibil să excludeți o factură din registrul de vânzări.
Cartea de vânzări este generată prin apăsarea unui buton. De asemenea, veți putea să înregistrați facturile primite și să creați o carte de achiziții.
Gestionarea mai multor organizații într-un singur program

Un singur program de facturare oferă posibilitatea de a menține mai multe baze de date pentru diferite organizații.

În același timp, fiecare organizație își va menține propria numerotare a facturilor, registre separate, directoare și baza de date a clienților. Bazele de date pot fi transferate de la computer la computer, aflate într-o rețea sau pe o unitate flash (disc portabil). Dacă doriți, puteți seta o parolă pentru a accesa baza de date.

Puteți descărca programul de facturare și contabilitate clienți și puteți începe să lucrați cu el. Mai multe detalii despre posibilitati programe de facturare si contabilitate clienti "Radosoft Documents"

Îl puteți citi în ajutorul programului descărcat.

Factura conține date despre numele și detaliile vânzătorului și cumpărătorului, lista de bunuri sau servicii, prețul, valoarea, rata și valoarea TVA-ului acestora. Această listă este obligatorie și consacrată în Codul Fiscal al Federației Ruse. De asemenea, factura trebuie să conțină informații despre numărul și data emiterii facturii și, dacă este necesar, cuantumul accizei, țara de origine a mărfurilor și numărul declarației vamale.

În Rusia, scopul unei facturi este contabilizarea fiscală pentru TVA. Impune vânzătorului obligația de a vira TVA la buget pentru cumpărător servește drept bază pentru prezentarea TVA pentru deducere.

Lista de ambalare

Factura este document primar, care se întocmește în 2 exemplare și servește drept dovadă a transferului și bază pentru radierea (acceptarea înregistrării) a mărfurilor. Factura trebuie să conțină semnătura și sigiliul vânzătorului și cumpărătorului. Se intocmeste in doua exemplare, dintre care unul ramane la furnizor, al doilea la destinatar.

Goskomstat a aprobat formă unificată scrisoare de parcurs (formular nr. TORG-12), dar organizația poate folosi propriul formular.

Factura trebuie să conțină următoarele detalii: denumirea, numărul și data documentului, denumirea organizației furnizoare; denumirea produsului, cantitatea și costul acestuia; pozitii persoane responsabile, semnăturile și sigiliile acestora. Dacă formularul de factură nu corespunde cu formularul Torg-12, acesta poate fi acceptat în contabilitate și de către organizația de achiziții.

Cu participare la operațiuni de tranzacționare Pentru o companie de transport terță parte, experții recomandă abandonarea formularului Torg-12 și folosirea unui alt document - o scrisoare de însoțire (Bill of Lading).

Diferența dintre factură și bon de livrare

Următoarele pot fi diferențiate între o factură și un bon de livrare:

Documentele vin sub diferite forme;

O factură are o formă strict reglementată, în timp ce un bon de livrare are o formă liberă;

Bonul de livrare este semnat in doua exemplare - de catre vanzator si cumparator, factura - numai de catre furnizor;

Aceste documente nu se înlocuiesc, ci se completează și se eliberează simultan la transferul bunurilor;

Se emite o factură pentru plata mărfurilor și serviciilor, în timp ce o factură se emite numai la expedierea mărfurilor, prestarea serviciilor se formalizează printr-un act;

Spre deosebire de o factură, o factură nu confirmă faptul transferului de bunuri către cineva, ci este doar baza pentru compensarea TVA;

Pe baza facturii, nu puteti face o reclamatie impotriva furnizorului de marfa.

Facturile sunt folosite de companii și firme destul de des. Acesta este un document oficial care confirmă furnizarea anumitor servicii sau procesul de expediere a mărfurilor și costul acestora. Este baza pentru calculele și plățile ulterioare.

Instrucţiuni

Vă rugăm să vă asigurați că factura pe care o primiți include toate detaliile necesareși toate câmpurile sunt completate. ÎN obligatoriu Acest document trebuie să conțină detaliile cumpărătorului, detaliile vânzătorului, o listă (lista) cu toate serviciile furnizate (sau bunurile primite), costul acestora, prețul, rata, precum și valoarea taxei pe valoarea adăugată (TVA).

Selectați banca la care intenționați să plătiți (decontarea) factura. Puteți utiliza serviciile băncii unde se află contul curent al companiei care v-a furnizat factura (în în acest caz, De obicei nu există taxe de transfer sau de plată). Sau alegeți o altă bancă, de exemplu, care percepe un procent mai mic din comision pentru tranzacție. Aceasta este o opțiune. Dacă această metodă este convenabilă pentru dvs., există o oportunitate de a economisi puțin.

Dacă ați primit o factură de către e-mail, trebuie să îl imprimați și apoi să îl plătiți printr-una dintre băncile din țară, așa cum este descris mai sus. De asemenea, puteți primi o factură prin fax.

Profită prin transfer bancar folosind una dintre bănci. Pentru a face acest lucru, creați un chestionar special. În acest caz, efectuați plata în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii facturii.

De asemenea, puteți utiliza diverse sisteme de plată folosind Internetul. Utilizați sisteme de plată precum Liq Pay, WebMoney, Yandex. Bani”, „Băncile Rusiei” sau alte metode de plată (plăți fără numerar).

După primirea facturii, plătiți factura prezentată folosind terminalul, indicând și verificând cu atenție toate detaliile destinatarului.

Plătiți factura folosind contul personal (sau card bancar), care are un sold pozitiv.

Video pe tema

Surse:

  • plata prin factura

Mulți oameni care au puține cunoștințe de contabilitate cred că o factură și o factură sunt una și aceeași document contabil. Această părere este greșită. De fapt, aceste documente sunt direct legate de crearea aceleiași operațiuni, diferența există în scopul și designul lor.

Care este diferența dintre o factură și o factură?

De obicei, factura este emisă de un contabil. Trebuie să existe o bază pentru aceasta - un contract de cumpărare și vânzare sau un acord pentru furnizarea oricăror servicii. Acest document indică suma specifică pe care plătitorul se obligă să o transfere într-un cont curent sau să o plătească la casieria organizației furnizoare pentru un serviciu prestat sau pentru un anumit produs.

În cazul în care contractul prevede un serviciu cu utilizare multiplă (o dată pe lună timp de un an sau o dată pe trimestru), atunci această factură poate fi emisă o dată pe lună, o dată pe trimestru sau pentru tot anul deodată. De regulă, factura nu este o formă strictă de raportare și nu este înregistrată în carnetul de vânzări. Deținerea unui cont este necesară în principal pentru plata anticipată.

Ce date sunt incluse în factură?

Acest document este un tabel care indică un anumit serviciu sau nume de produs, unitatea de măsură, cantitatea și prețul pe unitate de produs. La final este indicată suma totală. De asemenea, factura trebuie să indice detaliile furnizorului de servicii unde clientul ar trebui să transfere banii.

Factura este emisă de vânzător sau antreprenor la finalizarea lucrărilor efectuate sau a serviciilor prestate. Prezentarea acestui document este obligatorie in cazul in care firma ramburseaza TVA (suma trebuie indicata in document), i.e. este pornit sistem comun impozitare. În alte situații, de obicei nu este necesară o factură. Dacă disponibilitatea a acestui document este obligatoriu, trebuie executat în aceeași perioadă în care a fost efectuată tranzacția (a fost prestat un serviciu, confirmat printr-un certificat de finalizare, sau au fost achiziționate bunuri, fapt dovedit de prezența unui bon de livrare).

De fapt, contabilul emite atât o factură, cât și o factură atât la prestarea oricăror servicii, cât și la finalizarea unui contract de cumpărare și vânzare. Singura diferență este scopul acestor documente. Cumpărătorul are nevoie de o factură pentru a achita serviciile prestate, care sunt specificate în contract. În acest scop, detaliile pentru transfer sunt indicate în factură suma necesară numerarși servicii sau bunuri pentru care această sumă vor fi produse.

Este necesară o factură pentru ca tranzacția efectuată să fie reflectată în contabilitatea fiscală, adică. TVA trebuie înregistrată pe serviciul sau produsul finalizat care este planificat să fie efectuat în cadrul tranzacției specificate.

De regulă, factura poartă sigiliul furnizorului de servicii (obligatoriu), în timp ce factura nu are. O altă diferență între aceste documente este că factura trebuie depusă la biroul fiscal, deoarece acest document este un formular strict de raportare, contul nu are această funcție.

Programul este conceput pentru contabilizarea contractelor în organizații.

Programul vă permite să optimizați munca cu contracte și, prin urmare, să evitați pierderea de bani, timp și încrederea clienților din cauza termenelor limită nerespectate sau a documentelor pierdute. Produs software poate fi personalizat pentru a se potrivi nevoilor organizației dumneavoastră.

Informațiile despre toate contractele companiei dvs. sunt într-un singur loc - Jurnalul de contracte și îl puteți găsi întotdeauna cu ușurință pe cel de care aveți nevoie. Toate informațiile despre fiecare acord sunt prezentate clar în Cardul de Acord

Pentru ușurință în utilizare, jurnalul de contract poate fi tipărit în formatele obișnuite Word și Excel. Sau puteți continua să lucrați cu el direct în aceste aplicații. Cardul fiecărui contract poate fi afișat și în Word, apoi formatat și tipărit

Veți configura formatul numărului de contract așa cum este obișnuit în munca de birou, inclusiv pentru fiecare sucursală a companiei: nu mai trebuie să editați incomod numerele standard propuse de o mașină fără suflet

În forfota zilnică a muncii, nu vei uita de expirarea valabilității unui contract neînchis! Și nici nu va trebui să sortați o grămadă de hârtii în căutarea unor astfel de acorduri - programul vă va aminti de ele însuși

Informații despre toate contrapărțile vor fi la îndemână: programul are instrumente convenabile pentru a menține un jurnal al contrapărților companiei dvs., programul urmărește contactele cu contrapărțile și vă reamintește de contactele planificate.

Funcția de completare a detaliilor de către TIN va grăbi intrarea contrapărților în program, va reduce probabilitatea de erori la completarea cardurilor și, de asemenea, va notifica despre starea contrapărții dacă este lichidată sau este în proces de lichidare

Suportul pentru lucrul cu un scaner vă va permite să încărcați cu ușurință copii scanate ale contractelor originale semnate în program

Aprobarea acordului sub control: în caz de întârziere în aprobare, veți primi o notificare din timp

Aspectul contractelor este exact același cu cel obișnuit în compania dvs. - contractele sunt formate printr-un program bazat pe șabloane *.dot în MS Word sau OpenOffice Writer

Subcontractele sunt ușor de controlat: toate informațiile despre subcontracte sunt într-un singur loc, iar datele pentru fiecare dintre aceste contracte pot fi vizualizate

Nu trebuie să cheltuiți orele de lucru pentru a stăpâni nuanțele complexe ale lucrului cu Microsoft Word pentru a reintroduce de fiecare dată o factură, o factură, o factură, un certificat de acceptare etc. un acord, un protocol de dezacorduri la un contract sau o specificație și o cambie la un contract - programul le va genera cu un clic pe un buton

Toate contractele, certificatele de acceptare, acordurile suplimentare, protocoalele de dezacord la contract, specificațiile și cambiile la contract pot fi scoase fie în Word obișnuit, fie în editorul gratuit OpenOffice Writer și apoi formatate și tipărite.

Nu mai trebuie să țineți cont de termenele de plată în etape pentru toate contractele: programul „Contract Management 5.8” vă va aminti de ele!

Doar oficialii autorizați vor primi alerte: alertele sunt configurate pentru fiecare utilizator

Munca convenabilă în echipă pe contracte este asigurată cu suport pentru operarea în rețea

Accesul și lucrul cu programul Contract Management 5.8 este strict reglementat: sunt implementate cinci niveluri de acces în funcție de funcțiile permise utilizatorului - administrativ, utilizator, doar pentru introducerea informațiilor, doar pentru vizualizare (fără dreptul de a face modificări) și doar pentru a conveni asupra unui contract. Pentru organizațiile care necesită o mai mare fiabilitate a stocării informațiilor și securitatea accesului la date, există versiuni ale programului Contract Management Şi.

Este posibil să se integreze programul cu „1C: Enterprise 8.3” (Puteți descărca modulul pentru conectarea programului „Contract Management 5.8” și „1C Enterprise 8.3”)

Odată cu creșterea numărului de locuri de muncă în companie, costul utilizării programului Contract Management 5.8 va scădea de 6 ori: de la 12.000 de ruble la 2.000 de ruble pe fiecare. locul de munca

Puteți economisi pe pachetul de licență Microsoft Office, deoarece programul Contract Management 5.8 vă permite să afișați datele contractului pentru editare și imprimare nu numai în Word, ci și în OpenOffice Writer, oficial gratuit.

Capacitatea de a menține contracte pentru orice număr de sucursale într-un singur program: toate informațiile despre contrapărți sunt într-un singur loc, sunt accesibile și prezentate convenabil

Programul este folosit peste 500 de companii cu mai mult de 2000 de locuri de muncă

Printre utilizatorii programului se numără OJSC „VSMPO-AVISMA Corporation”, FSUE CC „Atombezopasnost”, OJSC „Severneftegazprom”, CJSC „AeroMASH - Siguranța aviației”, FKP „Aeroporturile din Chukotka”, OJSC „SMP Bank”, LLC „SMU -5 Mosmetrostroya", OJSC APF Fanagoria, OJSC Moscow-Red Hills, Întreprinderea Unitară de Stat Kamchatskgrazhdanproekt, CJSC Vainakh Telecom, CJSC Zebra Telecom, Instituția de Sănătate de Stat Centrul Perinatal Regional din Moscova, Institutul de Cercetare de Dezinfectologie din Rospotrebnadzor, Management Serviciul federal executorii judecătoreştiîn regiunea Kaliningrad.

Prețul programului „Contract Management 5.8”

Versiunea de bază - 1 loc de muncă - 12.000 de ruble

Locuri de munca suplimentare:

de la 2 la 5 inclusiv - 8000 de ruble pentru 1 loc de muncă

de la 6 la 10 inclusiv - 6000 de ruble pentru 1 loc de muncă

de la 11 la 20 inclusiv - 4000 de ruble pentru 1 loc de muncă

de la 21 și mai mult - 2000 de ruble pentru 1 loc de muncă

Calculator de preț


12000+1*8000=20000 rub.


12000+4*8000+1*6000=50000 rub.


12000+4*8000+5*6000+10*4000+5*2000=124000 rub.

* Perioada de licență nu este limitată.

Pentru organizațiile care necesită fiabilitate crescută stocarea datelor și securitatea accesului la informații, blocarea accesului neautorizat la date, posibilă criptare a datelor încorporată, da versiuni ale programului Contract Management 5.8 pentru Microsoft SQL Server și PostgreSQL.

Kit-ul de distribuție pentru versiunea demo a programului „Contract Management 5.8 version MS SQL” poate fi descărcat din link

Prețul programului „Contract Management 5.8 versiunea MS SQL”

Versiunea de bază - 1 loc de muncă - 16.000 de ruble

Locuri de munca suplimentare:

De la 2 la 5 inclusiv - 10.000 de ruble pentru 1 loc de muncă

De la 6 până la 10 inclusiv - 8000 de ruble pentru 1 loc de muncă

De la 11 la 20 inclusiv - 6000 de ruble pentru 1 loc de muncă

De la 21 și mai mult - 4000 de ruble pentru 1 loc de muncă

Pentru a calcula costul licențelor, puteți utiliza Calculator de preț

Exemplu de calcul al costurilor pentru 2 locuri de muncă:
16000+1*10000=26000 rub.

Exemplu de calcul al costurilor pentru 6 locuri de muncă:
16000+4*10000+1*8000=64000 rub.

Exemplu de calcul al costurilor pentru 25 de locuri de muncă:
16000+4*10000+5*8000+10*6000+5*4000=176000 rub.

*Pretul include 1 an suport tehnic prin telefon și prin internet.Atunci când alegeți opțiunea de garanție extinsă, costul unui an suplimentar de asistență este de 20% din costul licenței.

Când treceți de la versiunea standard a programului „Contract Management 5.8” la versiunea „Contract Management 5.8 versiunea MS SQL”, plătiți diferența de cost al numărului disponibil de licențe pentru versiunile standard și SQL.

PostgreSQL este un server SQL distribuit gratuit, care este o alternativă demnă la Microsoft SQL Server comercial pentru care este deosebit de relevantă PostgreSQL agentii guvernamentaleîn cadrul respectării politicii de utilizare a produselor software rusești.

Kitul de distribuție pentru versiunea demo a programului „Contract Management 5.8 version PostgreSQL” poate fi descărcat din link

Prețul programului „Contract management 5.8 version PostgreSQL”

Versiunea de bază - 1 loc de muncă - 17.000 de ruble

Locuri de munca suplimentare:

De la 2 la 5 inclusiv - 11.000 de ruble pentru 1 loc de muncă

De la 6 până la 10 inclusiv - 9000 de ruble pentru 1 loc de muncă

De la 11 la 20 inclusiv - 7000 de ruble pentru 1 loc de muncă

De la 21 și mai mult - 5000 de ruble pentru 1 loc de muncă

Pentru a calcula costul licențelor, puteți utiliza Calculator de preț

Exemplu de calcul al costurilor pentru 2 locuri de muncă:
17000+1*11000=28000 rub.

Exemplu de calcul al costurilor pentru 6 locuri de muncă:
17000+4*11000+1*9000=70000 rub.

Exemplu de calcul al costurilor pentru 25 de locuri de muncă:
17000+4*11000+5*9000+10*7000+5*5000=201000 rub.

*Prețul include 1 an de asistență tehnică telefonică și online.Atunci când alegeți opțiunea de garanție extinsă, costul unui an suplimentar de asistență este de 20% din costul licenței.

* Perioada de licență nu este limitată.

Când treceți de la versiunea standard sau MS SQL a programului „Contract Management 5.8” la versiunea „Contract Management 5.8 versiunea PostgreSQL”, plătiți diferența de cost al numărului de licențe disponibile pentru versiunea existentă și versiunea PostgreSQL.

Cum să cumpărați programul „Contract Management 5.8”

Pentru a achiziționa programul:
1. Descărcați versiunea demo a programului (fișierul dogd.exe) și instalați programul.

Pentru arhivarea automată zilnică a programelor (nu a versiunilor SQL) în timp, puteți utiliza un utilitar gratuit

O factură de plată este emisă atunci când doresc să anunțe cumpărătorul că organizația care vinde bunuri, produse sau oferă tot felul de servicii speră să primească fonduri de la cumpărător. Acest documentul se eliberează pe bază de contracte, certificate de finalizare a lucrărilor sau facturi. O factură este un flux de documente extern, deoarece conține informații despre vânzător, dar pentru cumpărător.

O factură este necesară atunci când vânzătorul sau antreprenorul dorește să informeze cumpărătorul despre detaliile sale. Acest document este folosit pentru contabilitatea TVA. Se eliberează de către contraparte numai în cazul în care, conform Codului Fiscal al Rusiei, acesta este obligat să plătească TVA la buget.

Important! Dacă un antreprenor sau furnizor a emis o factură, atunci el a certificat nu numai faptul de finalizare a lucrărilor sau expedierea de bunuri sau produse, ci și deducerea în sine a TVA-ului. Toate detaliile pentru acest document sunt fixate în Cod fiscal RF N 117-FZ.

O scrisoare de trăsură este emisă atunci când vânzătorul trebuie să transfere produse sau orice fel de mărfuri către cumpărător. Bonul de livrare trebuie să indice denumirea completă și cea mai exactă a produsului, precum și produsele proprii, prețul unitar, TVA, dacă este cazul, și costul total al mărfurilor.

Documentul se intocmeste pe baza detaliilor exacte atat ale vanzatorului cat si ale cumparatorului. În practică, scrisorile de trăsură sunt utilizate în formularul legal stabilit TORG-12. Contabilii le completează? semnat și, de asemenea, sigilat și semnat de șef.

Citiți mai multe despre ce sunt un bon de livrare și o factură și de ce sunt necesare.

Cum sunt ele interconectate?

Plata produselor se face pe baza facturii, mărfurile vândute sau lucrare finalizată. Și faptul în sine transferul obiectelor de inventar o altă organizație este confirmată printr-un bon de livrare. Dacă organizația este plătitoare de TVA, atunci se emite o factură, astfel încât vânzătorul sau cumpărătorul să aibă motive pentru creditarea sau anularea TVA-ului și afișarea acestei taxe în documentația fiscală. Și, de asemenea, pentru ca o organizație terță parte să poată efectua plata pe baza detaliilor vânzătorului.

Toate documentele sunt primare și sunt emise pentru uz extern, precum și pentru afișarea acțiunilor în fluxul de documente intern. Pe baza fiecăreia dintre aceste documente se fac înregistrări în jurnalele contabile.

Care este diferența dintre ele?

Diferența dintre o factură și o factură este aceea ultimul document este emis exclusiv pentru organizațiile care sunt plătitoare de TVA. O scrisoare de trăsură diferă de oricare dintre aceste tipuri de facturi prin aceea că nu reprezintă informații despre articolele de inventar, ci însuși faptul vânzării de bunuri sau produse.

Facturile emise de diferite organizații nu sunt întotdeauna obligatorii. Dar datele facturii trebuie introduse contabilitate fiscală ambele contrapartide. Dar bonul de livrare este emis pe baza unei procuri de la o organizație terță, adică trebuie emis dacă cumpărătorul vine să-și ridice bunurile.

Bonul de livrare este semnat atât de vânzător, cât și de cumpărător. Factura este semnată doar de vânzător. Toate aceste documente indică detaliile contrapărților și informații despre produs, produs sau serviciu, precum și costul acestora, inclusiv sau fără TVA.

Atenţie! Se intocmesc doua modele de documente, dintre care unul ramane la vanzator, iar celalalt este furnizat cumparatorului.

Pentru mai multe informații despre ce sunt un bon de livrare și o factură și despre ce diferă aceste documente, citiți.

Factura conține următoarele articole:

  1. Data emiterii facturii și numărul documentului.
  2. Informații complete despre furnizor, inclusiv detaliile bancare ale acestuia.
  3. Informații despre cumpărător.
  4. Denumirea, precum și cantitatea, prețul unitar și costul articolelor de inventar vândute sau serviciilor furnizate.
  5. Costul total, precum și valoarea TVA, dacă este cazul.
  6. Semnăturile persoanelor responsabile.

Factura trebuie să conțină următoarele elemente:


Conosamentul conține următoarele articole:

  1. Număr de serie.
  2. Data externarii.
  3. Numele, precum și detaliile cumpărătorului sau vânzătorului.
  4. Numele produsului, cantitatea acestuia și costul total.
  5. Baza extrasului TN indicând numărul contractului și data semnării acestuia.
  6. Semnăturile persoanelor responsabile.

Instrucțiuni pentru umplere

Pentru a completa corect contul aveți nevoie de:


Pentru a completa o factură aveți nevoie de:

  1. În primul rând, indicați data la care a fost întocmit documentul și numărul său de serie.
  2. În rândurile 2,3,4 și 6, indicați detaliile vânzătorului, cumpărătorului, destinatarului sau expeditorului.
  3. În rândul 5 - număr document de plată, conform căreia s-a primit avansul.
  4. Rândul 7 indică numele monedei de plată.

Partea tabelară a acestui document este completată după cum urmează:

  • Prima coloană indică numele mărfurilor.
  • În gr. 2,3,4 indică unitatea de măsură, cantitatea și prețul.
  • În gr. 6 sunt introduse informații despre accize. 4. În gr. 7 și 8 sunt indicate cota de impozitare iar taxa în sine în ruble și copeici fără rotunjire.
  • În gr. 5 și 9 – cost total cu și fără TVA.
  • În gr. 10 și 11 introduc informații despre mărfurile importate.
  • Factura este semnată de directorul și contabilul șef, sau de alți funcționari împuterniciți să întocmească acest document. Documentul este completat fie manual, fie cu ajutorul calculatorului. Dar îl puteți completa parțial într-un program de calculator și îl puteți adăuga parțial manual.

Important! Conform Legislația rusă un document precum o factură poate fi trimis prin Internet, dar numai într-un program special cu semnătura electronică a unui manager sau funcționar.

In plus, toate facturile emise sau primite sunt înregistrate în jurnalele contabile speciale. Dacă tranzacțiile sunt supuse TVA, documentele sunt afișate în registrele de vânzări și cumpărături.